4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
30
| Data de Lançamento: 30/07/2015 |
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
26.738,74
246
221/003-2015
| 1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - REF. 11ª |
| PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015 - DES. AGRÁRIO |
26.738,74
%
1,5900
16.832,70
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
112.944,04
246
221/004-2015
| 1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - REF. 11ª |
| PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015 - DES. AGRÁRIO |
112.944,04
%
6,7100
16.832,45
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
53.261,26
246
222/008-2015
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
26.672,78
%
1,1100
24.138,26
| 2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - LIMPEZA PÚBLICA - REF. 11ª PERÍODO DE 01/06/2015 A |
| 30/06/2015 - DES. AGRÁRIO |
26.588,48
%
8,3300
3.190,63
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
144.170,16
246
222/009-2015
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. 11ª PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015 - DES. |
| AGRÁRIO |
144.170,16
%
5,9700
24.138,19
0,00
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
15.657,10
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
222/016-2013
15.657,10
| 1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
| DA PEC 3000M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO |
| MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO |
| DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF |
15.657,10
1,0000
0,00
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
47.080,74
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
222/017-2013
47.080,74
| 1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
| DA PEC 3000M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO |
| MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO |
| DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF |
| (GLOSA LIBERADA REF. 11ª E 12ª MEDIÇÃO, CONFORME CI 0386/2015 SMPUO). |
47.080,74
1,0000
0,00
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
21.277,22
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
222/018-2013
21.277,22
| 1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
| DA PEC 3000M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO |
| MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO |
| DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF |
| (GLOSA LIBERADA REF. 11ª E 12ª MEDIÇÃO, CONFORME CI 0385/2015 SMPUO). |
21.277,22
1,0000
6.688,23
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/007-2015
487,89
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE |
| DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/024-2015
5,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
4.332,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
438/003-2015
570,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM |
| TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - PARTE DO CONTRATO A SER PAGO |
4.332,00
SV
7,6000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
30
| ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
82,90
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/017-2015
82,90
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
82,90
1,0000
198,58
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
198,58
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
555/000-2015
198,58
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1605 - 4513,16
198,58
1,0000
168,29
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
218810102
J
05.776.879/0001-81
0,00
5397
556/000-2015
168,29
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1825 - 6688,23
168,29
1,0000
890,48
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
890,48
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
557/000-2015
890,48
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1599 - 20238,11
890,48
1,0000
1.320,33
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.320,33
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
558/000-2015
1.320,33
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1600 - 30007,40
1.320,33
1,0000
235,03
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
235,03
218810102
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
559/000-2015
235,03
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 423 - 6715,21
235,03
1,0000
1.420,21
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.420,21
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
561/000-2015
1.420,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1601 - 32277,48
1.420,21
1,0000
2.610,95
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
2.610,95
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
562/000-2015
2.610,95
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 353 - 74598,59
2.610,95
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
564/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 301 - R$ 4.313,84
474,52
1,0000
9.833,22
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
51
572/005-2015
15,07
| 1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
| aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
| sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
1,90
| 2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
| Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
| aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
0,49
| 3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
| Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
| nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
1,20
| 4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
| Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM |
| FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA |
| COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À |
| RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
170,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
591/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 304 - 1550,00
170,50
1,0000
303,03
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
303,03
218810102
J
04.016.638/0001-71
0,00
5397
596/000-2015
303,03
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1742 - 86.580,52
303,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
14,04
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
597/000-2015
14,04
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 779 - R$ 123,15
14,04
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
30
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
390,52
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/044-2015
390,52
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
390,52
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
171,28
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/013-2015
171,28
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
| ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
171,28
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
908,02
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/020-2015
908,02
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
| FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
908,02
1,0000
0,00
411/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
133,91
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
1421/007-2015
133,91
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
133,91
1,0000
0,00
412/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
290,25
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
1422/006-2015
290,25
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
290,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
0,00
141,04
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
0,00
396
1425/002-2015
141,04
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
141,04
1,0000
3.800,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/007-2015
3.800,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO |
| - ASSISTÊNCIA |
3.800,00
1,0000
700,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/008-2015
700,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - |
| ASSISTÊNCIA |
700,00
1,0000
71.210,67
375/2015
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
1435/006-2015
71.210,67
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
| TRABALHO URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
71.210,67
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
254,90
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1597/006-2015
254,90
| 1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ESTIMATIVA PARA 2015 - REFERENTE AO SITE DA PREFEITURA - |
| ADMINISTRAÇÃO |
254,90
SV
1,0000
103,40
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
323
2270/003-2015
0,08
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto
79,20
SV
1.015,3800
0,20
| 2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
24,20
SV
121,6100
618,24
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
652
2406/000-2015
309,12
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM. - AQUISIÇÃO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS AGROCHÁ |
| E CRAS PAULISTANO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
618,24
SV
2,0000
5.375,10
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
2776/006-2015
12,30
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER |
| PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE |
5.375,10
UN
437,0000
3.542,40
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
2906/004-2015
10,80
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - |
| SAÚDE |
3.542,40
UN
328,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
30
1.159,70
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
2907/005-2015
35,67
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
356,70
SV
10,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
396,70
SV
10,0000
40,63
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
| 624.026-5 CEF - SAÚDE |
406,30
SV
10,0000
5.040,00
1511/2015
Pregão Eletrônico
POSITIVO INFORMÁTICA S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
81.243.735/0001-48
0,00
530
3009/000-2015
2.520,00
| 1 - COMPUTADOR INTERATIVO - REF. ADESÃO A ATA DE R.P. PARA AQUISIÇÃO DE 29 COMPUTADORES |
| INTERATIVOS DA EMPRESA POSITIVO S/A, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NA UNIÃO, ESTADOS, |
| DF E MUNICÍPIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, |
| TECNOLOGIA E SUPERIOR, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO TERMO COMPROMISSO PAR 1 - C/C 28.523-4 BB |
| - EDUCAÇÃO |
5.040,00
UN
2,0000
68.040,00
1511/2015
Pregão Eletrônico
POSITIVO INFORMÁTICA S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
81.243.735/0001-48
0,00
564
3010/000-2015
2.520,00
| 1 - COMPUTADOR INTERATIVO - REFERENTE A ADESÃO A ATA DE R.P. PARA AQUISIÇÃO DE 29 |
| COMPUTADORES INTERATIVOS DA EMPRESA POSITIVO S/A, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NA |
| UNIÃO, ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO |
| BÁSICA, TECNOLÓGICA E SUPERIOR, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO TERMO DE COMPROMISSO PAR 12554 - |
| C/C 28.523-4 BB - EDUCAÇÃO |
68.040,00
UN
27,0000
1.090,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
3113/003-2015
1.090,00
| 1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO |
| DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE ELISEU CÉSAR |
| DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTOÇA DE REGISTRO Nº 2058/2015 - 1º PJ/NC - |
| PROTOCOLO GERAL Nº 058/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.090,00
MÊS
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.548,79
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/043-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.548,79
%
0,8800
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.032,53
64
3399/049-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.032,53
%
0,5900
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
580,80
64
3399/050-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,3300
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
387,20
64
3399/051-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
387,20
%
0,2200
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
2.323,19
64
3399/052-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
2.323,19
%
1,3200
1.754,94
0,00
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
281,04
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
396
3461/005-2015
281,04
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
281,04
1,0000
0,00
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
351,82
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
3462/005-2015
351,82
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
351,82
1,0000
99,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
3902/003-2015
99,00
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade de 1MB/20% - Sem IP real - PARA ATENDER O CRAS |
| JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - ASSISTÊNCIA |
99,00
SV
1,0000
12.280,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
3905/007-2015
12.280,56
| 1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 219/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO |
| ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
12.280,56
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
30
0,00
24651/2015
Dispensa
MASAMI TAIRA
-8.869,45
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
0,00
635
3935/000-2015 - 01
-8.869,45
1 - Anulação da Nota nº 3935/0-2015 - MOTIVO: VENDA DO IMÓVEL
-8.869,45
1,0000
1.773,89
24651/2015
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
0,00
635
3935/004-2015
1.773,89
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA CONSELHO TUTELAR - ASSIST. SOCIAL
1.773,89
SV
1,0000
19.130,35
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
3965/004-2015
1,62
1 - EXAME DE CALCIO
84,24
SV
52,0000
1,64
2 - EXAME DE FOSFORO
1,64
SV
1,0000
1,62
3 - EXAME DE GLICEMIA
1.206,90
SV
745,0000
3,61
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.790,53
SV
773,0000
1,44
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
532,80
SV
370,0000
3,08
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
147,84
SV
48,0000
3,25
7 - EXAME DE URINA TIPO I
1.875,25
SV
577,0000
1,62
8 - EXAME DE ACIDO URICO
588,06
SV
363,0000
3,09
9 - EXAME DE COLESTEROL HDL
21,63
SV
7,0000
1,62
10 - EXAME DE CREATININA
871,56
SV
538,0000
1,76
11 - EXAME DE TGO
598,40
SV
340,0000
1,76
12 - EXAME DE TGP
598,40
SV
340,0000
1,62
13 - EXAME DE UREIA
774,36
SV
478,0000
1,62
14 - EXAME DE SODIO
353,16
SV
218,0000
1,62
15 - EXAME DE POTASSIO
372,60
SV
230,0000
1,62
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
84,24
SV
52,0000
13,95
17 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
8.007,30
SV
574,0000
5,88
18 - EXAME DE BETA HCG
129,36
SV
22,0000
1,77
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
15,93
SV
9,0000
1,77
20 - EXAME DE MAGNESIO
8,85
SV
5,0000
5,08
21 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
5,08
SV
1,0000
2,49
22 - EXAME DE VDRL
2,49
SV
1,0000
8,78
23 - EXAME DE HIV
8,78
SV
1,0000
4,95
24 - EXAME DE UROCULTURA
34,65
SV
7,0000
16,30
| 25 - EXAME DE SOROLOGIA PARA HEPATITE (HBSAG) - PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
16,30
SV
1,0000
730,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
447
4154/000-2015
73,00
| 1 - TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL PARA MEDIR A TEMPERATURA E UMIDADE AMBIENTE: com temperatura |
| interna e externa; umidade interna e externa; função máxima e mínima; visor de cristal líquido (LCD); cabo |
| com aproximadamente 1m; função: C°/F°. Bateria inclusa. - INCOTERM - MODELO 7664.01.0.00 - GARANTIA |
| 12 MESES - MS - QUALIFAR SUS - CUSTEIO - C/C 0903/006/624024-9 CEF - SAÚDE |
730,00
UN
10,0000
210,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
4159/002-2015
210,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 |
| CEF - SAÚDE |
210,00
SV
1,0000
210,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
4159/003-2015
210,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 |
| CEF - SAÚDE |
210,00
SV
1,0000
1.632,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4319/005-2015
10,20
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.632,00
M3
160,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
30
89,90
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
0,00
672
4424/002-2015
89,90
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - VELOCIDADE MÍNIMA 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C |
| 28.285-5 BB - PERÍODO DE 12/06 A 11/07 - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
2.040,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
351
4446/000-2015
0,68
| 1 - JORNAIS " INFORMATIVO 8 PGS - CEREST" - PARA USO DO CEREST EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA |
| INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR. - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
2.040,00
UN
3.000,0000
6.800,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
293
4974/001-2015
850,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - 1º T.A. A ATA DE R.P. A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
6.800,00
UN
8,0000
0,00
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
598,25
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
4983/004-2015
598,25
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
598,25
1,0000
0,00
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
598,25
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
4987/004-2015
598,25
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
598,25
1,0000
0,00
3479/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
880,85
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
4988/004-2015
880,85
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
880,85
1,0000
2.854,80
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
5167/000-2015
10,98
| 1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
| SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
| CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME |
| NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES |
1.098,00
UNI
100,0000
10,98
| 2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
| SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
| CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME |
| NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES |
1.054,08
UNI
96,0000
10,98
| 3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
| SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
| CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME |
| NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES |
592,92
UNI
54,0000
10,98
| 4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
| SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
| CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME |
| NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE |
| SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
109,80
UNI
10,0000
147,00
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
313
5178/000-2015
4,90
| 1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder" - |
| TEK BOND - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF |
| ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
| PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
147,00
UN
30,0000
0,00
3718/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
0,00
310
5234/003-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
5250/003-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
30
0,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
5251/003-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
5252/003-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
5253/003-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
5254/003-2015
2.250,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
5255/003-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
3.687,50
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
0,00
659
5281/002-2015
29.500,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
| REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
0,1300
779,58
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
5296/000-2015
10,98
| 1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
| SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
| CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME |
| NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE |
| SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
779,58
UNI
71,0000
0,00
3740/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA GLOBO S/A
-1.232,40
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.067.191/0001-60
0,00
477
5429/000-2015 - 01
-1.232,40
| 1 - Anulação da Nota nº 5429/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 5429/15 CONFORME |
| CI 113/2015 SME/STPO |
-1.232,40
1,0000
18.543,80
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
474
5521/000-2015
84,00
1 - ADAPTADOR USB WIRELESS N 300MBPS - TP LINK TL-WN822N
14.028,00
UN
167,0000
3,36
| 2 - CABO 2.0 USB A x B PARA IMPRESSORA. 1 Conector tipo A; 1 Conector tipo B com Filtro; Possui filtro para |
| eliminação de interferências externas; Comprimento: 1,80m. - PLUS CABLE |
100,80
UN
30,0000
18,00
3 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. 5 tomadas. - FORCE LINE 5001T
3.240,00
UN
180,0000
14,50
| 4 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; |
| Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE |
| /FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - COLETEK MS3202-2 |
870,00
UN
60,0000
10,50
| 5 - CONECTOR RJ45 CAT 5e MACHO. Material: Plástico acrílico. Cor: Transparente. Embalagem: Pacote c/ 50 |
| pçs - MULTITOC |
210,00
UN
20,0000
5,00
| 6 - BATERIA PARA PLACA MÃE CR2032: Embalagem: Cartela individual. Tamanho: CR2032. Tipo: Lithium. |
| Voltagem: 3V. Garantia: 3 meses. - FLEX - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
| C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO |
95,00
UN
19,0000
916,50
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
458
5568/000-2015
20,50
| 1 - Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com o respirador, |
| deve ter classificação: filtro combinados para vapores orgânicos (V.O) e gazes ácidos. Este filtro deve ser |
| compatível com a mascara semi-facial ofertada. - ALL TEC - PEÇA REPOSIÇÃO FILTRO V.O. PARA SE |
266,50
UN
13,0000
50,00
| 2 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - respirador purificador |
| de ar tipo peça semi-facial, com corpo confeccionado em elastômero, com borda interna. Fechamento em |
650,00
UN
13,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
30
| tirantes em elástico modelo aranha para maior conforto ao usuário. Entrada de um filtro frontal. Possuir |
| certificado de aprovação junto ao MTE. - ALL TEC - SEMI FACIAL AZUL - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
174,78
4092/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RFS Brasil Sports Comércio de Artigos Esportivos E
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
21.352.243/0001-69
0,00
313
5574/000-2015
21,90
1 - BOLA SUIÇA DE 20CM
21,90
UN
1,0000
71,08
2 - BOLA SUIÇA DE 65CM
71,08
UN
1,0000
40,90
3 - SUPORTE PARA BOLA SUIÇA DE 65CM
40,90
UN
1,0000
40,90
| 4 - SUPORTE PARA BOLA SUIÇA 75CM - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
40,90
UN
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
-22.232,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
5600/000-2015 - 01
-22.232,40
1 - Anulação da Nota nº 5600/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 104/15
-22.232,40
1,0000
26,40
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
458
5639/000-2015
2,64
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
| ECOAR - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
26,40
FR
10,0000
657,36
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
0,00
313
5651/000-2015
2,64
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
| ECOAR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF |
| ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
| PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
657,36
FR
249,0000
1.616,28
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
5652/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
462,48
FR
328,0000
1,11
2 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
333,00
FR
300,0000
4,56
| 3 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante. - TIXAN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
820,80
UN
180,0000
1.300,00
4290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
0,00
420
5701/002-2015
1.300,00
| 1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO |
| DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE JOÃO VICTOR |
| FREITAS, CONFORME Nº DO PROCESSO 0001864-24.2015.8.26.0495 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.300,00
SV
1,0000
30.007,40
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
562
5721/001-2015
57,04
1 - FORRO EM LAMINA PVC 100MM E= 8 A 10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA
8.556,00
M²
150,0000
123,66
2 - FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR
1.236,60
CJ
10,0000
46,02
| 3 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE |
| 7.00 A 10.00M |
1.840,80
M²
40,0000
51,70
| 4 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - |
| VÃOS ATE 7.00M |
2.585,00
M²
50,0000
56,05
| 5 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - |
| VÃOS ATE 7.01 A 10.00M |
6.726,00
M²
120,0000
60,42
| 6 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - |
| VÃOS ATE 10.00 A 13.00M - ATENDIMENTO A DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
9.063,00
M²
150,0000
20.238,11
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
562
5721/002-2015
23,68
1 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
828,80
MT
35,0000
5,95
2 - CHAPISCO
487,89
M²
82,0000
16,70
3 - EMBOCO
1.920,50
M²
115,0000
43,82
4 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
4.382,00
M²
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
30
13,70
5 - ESMALTE
1.164,50
M²
85,0000
14,10
6 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
648,60
M²
46,0000
4,36
7 - CAIAÇÃO
7.630,00
M²
1.750,0000
8,85
8 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 25MM
88,50
UN
10,0000
80,36
| 9 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE |
| 10.01 A 13.00M |
1.607,20
M²
20,0000
740,06
| 10 - CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA - PARA ATENDER VÁRIAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.480,12
UN
2,0000
691,20
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
5738/003-2015
10,80
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - |
| SAÚDE |
691,20
UN
64,0000
0,00
4388/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
527,99
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
5740/002-2015
527,99
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
527,99
1,0000
0,00
4390/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
423,64
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
5742/002-2015
423,64
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
423,64
1,0000
0,00
4391/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
773,90
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
5743/002-2015
773,90
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
773,90
1,0000
0,00
4392/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
669,55
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
5744/003-2015
669,55
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
669,55
1,0000
0,00
4393/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
530,07
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
5745/002-2015
530,07
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
530,07
1,0000
0,00
4394/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
663,46
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
5746/003-2015
663,46
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
663,46
1,0000
0,00
4395/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
598,25
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
5747/002-2015
598,25
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
598,25
1,0000
1.871,07
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
5770/001-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE |
| 7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.871,07
LT
578,7400
317,64
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
657
5771/001-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
317,64
LT
98,2500
7.157,14
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
527
5777/001-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
1.120,32
LT
376,3500
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.413,05
LT
1.365,0000
2,84
| 3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C |
| 14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - EDUCAÇÃO |
1.623,77
LT
571,8900
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
432,60
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
30
432,60
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
432,60
1,0000
9.500,00
1855/2015
Pregão Presencial
K SOLUÇÕES & LOGÍSTICA EIRELI-ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
12.474.349/0001-44
0,00
459
5837/000-2015
95,00
| 1 - KITS MAMÃE E BEBÊ, contendo: -Fralda de tecido 100% algodão; em tecido duplo, medindo |
| aproximadamente 65cmx65cm, branca, embalagem com 05 unidades. -Mijão malha 100% algodão; sem pé; |
| tamanho recém nascido; na cor a definir. -Toalhas de banho para bebê com capuz medindo aproximadamente |
| 70cmx90cm de tecido felpudo, 100% algodão, com acabamento em viés. Cor a definir. -Jogo de Lençol para |
| berço, composto por 02 (duas) peças: 01 (um) lençol liso com elástico, medindo aproximadamente: 1,50cm de |
| comprimento x 0,90 cm de largura, 01 (um) lençol liso medindo aproximadamente: 1,40 cm de largura x 0,90 |
| cm de comprimento. Composição: 100% algodão. -Cueiro 100% algodão, tecido de flanela; medindo |
| aproximadamente 0,50cm x 0,80cm; na cor a definir; bainha de 1cm; embalagem com 03 unidades. -Toalha de |
| boca para bebês, medindo aproximadamente: 23 cm x 36 cm, em tecido felpudo, 100% algodão. Embalagem |
| com 03 unidades. -Absorventes laváveis para seios, com discos produzidos em algodão macio, embalados em |
| caixas com 06 unidades. - PARA USO DO PAM PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
9.500,00
UN
100,0000
122,85
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
336
5880/001-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
122,85
LT
38,0000
392,03
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
431
5881/001-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS |
| MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
392,03
LT
121,2600
8.086,03
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
319
5882/001-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
7.414,82
LT
2.293,4800
2,84
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
671,21
LT
236,4000
735,60
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5883/001-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
735,60
LT
227,5300
297,18
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5884/001-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PAM |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - MS PAM FICHA 458 DR 300.003 FONTE 05 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
297,18
LT
91,9200
880,41
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
5886/001-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| ADMINISTRATIVO SAÚDE FICHA 275 - DR 310.000 FONTE 01 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
880,41
LT
272,3200
875,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
348
5887/001-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
875,98
LT
270,9500
1.208,50
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
657
5907/002-2015
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
822,50
UN
250,0000
7,72
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
| - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
386,00
UN
50,0000
3.022,38
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
523
5927/000-2015
1.007,46
| 1 - MÓDULO DE BATERIA PARA NOBREAK: Tensão Nominal/Capacidade do Conjunto: 24VDC/40Ah. Tipo de |
| Bateria: Estacionárias. Número de Bateria(s): Duas de 40 Ah. Cabo com conector de engate rápido: Sim |
| Rodízios deslizantes: Sim. Compatível com o Nobreak - 3,2 KVA. - SMS BATERIA II 24V/40H - ATENDER ESTA |
| SECRETARIA BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
3.022,38
UN
3,0000
94,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5928/002-2015
47,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
94,00
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
30
94,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
5930/002-2015
47,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA LAR - C/C |
| 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
94,00
UN
2,0000
205,80
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
319
6334/000-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
90,60
KG
4,0000
9,60
| 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO NA CAPACITAÇÃO "APERTANDO O CINTO" A SER |
| REALIZADA PELO NASF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
115,20
LT
12,0000
39,60
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
348
6341/000-2015
2,64
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
| ECOAR - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
39,60
FR
15,0000
231,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
6363/000-2015
3,00
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
114,00
PCT
38,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
117,00
PCT
39,0000
183,70
4757/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
458
6389/000-2015
13,50
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
40,50
UN
3,0000
35,80
| 2 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 - VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
143,20
UN
4,0000
228,77
4757/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
458
6390/000-2015
57,45
1 - FILTRO DE AR
57,45
UN
1,0000
6,53
2 - ANEL RETENTOR
6,53
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
15,96
4 - VELA DE IGNIÇAO - JOGO
63,84
UN
4,0000
29,50
5 - FILTRO DE CONJUNTO DE COMBUSTIVEL
29,50
UN
1,0000
50,45
| 6 - ELEMENTO FILTRO - REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 - VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
50,45
UN
1,0000
496,80
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
659
6392/000-2015
496,80
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM. - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
496,80
SV
1,0000
32.277,48
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6396/001-2015
0,19
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
| REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
32.277,48
M2
169.881,4800
8.126,75
4814/2014
Pregão Presencial
| BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA. |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
06.175.908/0001-12
0,00
333
6407/000-2015
14,90
1 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 12A - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
2 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 13A - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
3 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 14 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
4 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 14A - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
5 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 2 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
6 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 201 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
7 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 206 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
8 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 207 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
9 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 209 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
10 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 211 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
30
14,90
11 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 2A - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
12 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº W8A - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
4,40
13 - FORMOCRESOL - EMB. 10ML - MAQUIRA
22,00
FR
5,0000
12,50
14 - IODOFORMIO EM PÓ - EMB. C/ 10G - MAQUIRA
62,50
FR
5,0000
4,32
| 15 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO, TRIPLA CAMADA, GRAMATURA 60G/M² E CLIPE NASAL - CX |
| COM 50 UN - OLIMED |
1.296,00
CX
300,0000
8,45
16 - BICARBONATO DE SODIO EM PO PARA PROFILAXIA - EMB. C/ 200G - MAQUIRA
126,75
FR
15,0000
19,90
17 - BROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS (ZEKRIA) LONGA - MEDIN
398,00
UN
20,0000
38,00
18 - CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL - BASE 90G + CATALISADOR 90G - TECHNEW
266,00
KIT
7,0000
25,50
19 - CIMENTO OXIDO DE ZINCO EUGENOL CONVENCIONAL - EMB C/50G + 20ML - MAQUIRA
76,50
KIT
3,0000
9,30
20 - CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO PASTA-PASTA - EMB C/ 2X12G - TECHNEW
18,60
KIT
2,0000
1,13
21 - CONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO 37% - SERINGA 2,5ML - MAQUIRA
28,25
UN
25,0000
2,55
| 22 - FLUORETO DE SODIO A 1,23% GEL ACIDULADO TIXOTROPICO, AÇÃO EM 4 MINUTOS, SABOR MENTA - |
| EM C/ 200ML - MAQUIRA |
12,75
FR
5,0000
3,99
23 - FLUORETO DE SODIO A 2% NEUTRO TIXOTROPICO, AÇÃO EM 4 MINUTOS - EMB 200ML - MAQUIRA
19,95
FR
5,0000
15,70
24 - LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM KIT 15-40/25MM - ANGELUS
78,50
CX
5,0000
15,70
25 - LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM KIT 45-80/25MM - ANGELUS
78,50
CX
5,0000
51,00
26 - MOLDEIRA PERFURADA EM ALUMINIO, SUPERIOR E INTERIOR - JG C/ 9UN - TECNODENT
51,00
JG
1,0000
29,97
27 - PONTAS DE SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERILIZADO - EMB C/ 40UN - ANDGELUS
2.997,00
CX
100,0000
19,55
| 28 - FIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CX C/24UN, |
| COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - TECHNEW |
391,00
CX
20,0000
19,55
| 29 - FIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE NYLON, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA |
| C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - TECHNEW |
977,50
CX
50,0000
19,55
| 30 - FIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24UN, |
| COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - TECHNEW |
97,75
CX
5,0000
10,50
| 31 - CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO, ISENTO DE EUGENOL, COM LIBERAÇAO DE FLUOR E FACIL |
| REMOÇAO, POTE DE VIDRO COM 20GR - MAQUIRA |
52,50
UN
5,0000
22,20
| 32 - BROCA ENDO Z PARA ALTA ROTAÇAO COM PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO |
| E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDAVEL COM 13% DE CROMO COM 19MM DE COMPRIMENTO E FORMATO |
| CILINDRICO - KERR |
222,00
UN
10,0000
14,90
33 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 200 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
34 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 8 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
35 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 210 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
11,90
36 - FIO DE SUTURA NYLON 5-0 CAIXA C/ 12UNIDADES - TECHNEW
59,50
CX
5,0000
20,00
37 - CABO DE BISTURI REDONDO PARA LAMINAS DE BISTURI Nº 15 C - ABC
60,00
UN
3,0000
38,90
38 - Broqueiro c/ 60 furos autoclavável p/ alta e baixa rotação - MAQUIRA
116,70
UN
3,0000
3,70
39 - Hidróxido de cálcio PA pó - emb. c/ 10g - MAQUIRA
18,50
FR
5,0000
14,80
40 - Lima endodôntica flexivel - flexofile - kit 15-40 / 25 mm - MEDIN
74,00
CX
5,0000
15,60
| 41 - Lima endodôntica flexivel- flexofile - kit 15-40 / 21 mm - MEDIN - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - |
| SETOR DE ODONTO - C/C 0492-8/27160-8 BB - SAÚDE |
78,00
CX
5,0000
57,00
4814/2014
Pregão Presencial
| BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA. |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
06.175.908/0001-12
0,00
333
6408/000-2015
5,70
| 1 - OCULOS DE PROTEÇÃO LENTE TRANSPARENTE, EM POLICARBONATO, C/ PELICULA ANTI- EMBAÇANTE, |
| ANTI-RISCOS, ANTI-ESTATICO, FILTRO UV - DANNY - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE |
| ODONTO - C/C 0492-8/27.160-8 BB - SAÚDE |
57,00
UN
10,0000
4.556,30
4814/2014
Pregão Presencial
| BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA. |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.175.908/0001-12
0,00
336
6409/000-2015
7,70
1 - PORTA AMALGAMA PLASTICA - MAQUIRA
130,90
UN
17,0000
33,75
2 - ROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 10 CM - 100M - HOSPFLEX
1.012,50
RL
30,0000
50,40
3 - ROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 15 CM - 100M - HOSPFLEX
1.512,00
RL
30,0000
101,40
4 - ROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 30 CM - 100M - HOSPFLEX
1.014,00
RL
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
30
150,00
5 - MOLDEIRAS VERNES EM AÇO INOX, SUPERIOR E INFERIOR - JG C/ 8UN - TECNODENT
300,00
JG
2,0000
2,55
6 - PONTAS DE SUGADOR DE SALIVA - EMB C/ 40UN - BIODONT
255,00
PCTE
100,0000
15,50
7 - SOLUÇAO CARIOSTATICA DIAMINO FLUORETO DE PRATA 12% - EMB C/10ML - MAQUIRA
46,50
FR
3,0000
4,60
8 - TIRA DE MATRIZ INTER-PROXIMAL DE POLIESTER, 6X170MM - EMB C/50UN - MAQUIRA
110,40
PCTE
24,0000
17,50
| 9 - SPRAY REFRIGERANTE COM TEMPERATURA DE 50 GRAUS CELCIOS, COM TUBO DE APLICAÇAO, INODORO |
| E ATOXICO, FRASCO COM 200ML - MAQUIRA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - |
| C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
175,00
UN
10,0000
650,00
4814/2014
Pregão Presencial
| BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA. |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.175.908/0001-12
0,00
336
6410/000-2015
1,30
| 1 - SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA ESTERILIZADA 1,20X40, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM |
| EMBOLO DE BORRACHA - INJEX - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF |
| - SAÚDE |
650,00
UN
500,0000
80,40
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6412/000-2015
26,80
| 1 - OCULOS DE PROTEÇÃO LENTE LARANJA P/ FOTO-POLIMERIZADOR, EM POLICARBONATO, C/ PELICULA |
| ANTI-EMBAÇANTE, ANTI-RISCOS, ANTI-ESTATICO, FILTRO UV - UVEX - PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
80,40
UN
3,0000
180,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6413/000-2015
12,00
| 1 - OLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADORES - EMB C/ 200 ML - |
| MAQUIRA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
180,00
FR
15,0000
300,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6414/000-2015
10,00
| 1 - SABONETE LIQUIDO GERMICIDA P/MÃOS - EMB. 500ML C/DISPENSADOR - CLINIX - PARA USO DAS |
| UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
300,00
FR
30,0000
34,83
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6415/000-2015
11,61
| 1 - SUSPENSÃO OTOLOGICA COM HIDROCORTISONA 10MG+SULFATO DE NEOMICINA 5MG+SULFATO DE |
| POLIMIXINA B 10000UI - EMB C/10ML - OTOSPORIN - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE |
| ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
34,83
FR
3,0000
1.599,89
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
6420/001-2015
2,84
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR |
| DE APOIO AS REFERÊNCIAS - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.599,89
LT
563,4800
2.912,16
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
6421/001-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
1.552,19
LT
521,4300
2,84
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR |
| 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.359,97
LT
478,9800
29.636,40
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
305
6422/001-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
10.080,55
LT
3.386,3700
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
17.539,41
LT
5.425,1200
2,84
| 3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR |
| DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
2.016,44
LT
710,1900
145,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
514
6428/000-2015
145,00
| 1 - ASPIRADOR E JATEADOR DE AR: Energia: Tensão de alimentação: 110V. Consumo de corrente máxima: 1A. |
| Potência nominal: 130W. Acompanha: 2 bicos intercambiáveis. 2 jogos de filtros. 3 unidades sobressalentes de |
| filtragem. Garantia: 12 meses. - MASTER SUX 110V - ATENDER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
145,00
UN
1,0000
2.424,00
4814/2014
Pregão Presencial
| BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA. |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.175.908/0001-12
0,00
336
6459/000-2015
130,00
| 1 - FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL PEDIATRICO 2.2X3.4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - CAIXA C/ |
| 100 - DENTIX |
390,00
CX
3,0000
1,13
| 2 - ROLETES DE ALGODAO - EMB C/ 100 UN - SS PLUS - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE |
| ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
2.034,00
PCTE
1.800,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
30
153,50
4973/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
397
6578/000-2015
30,70
| 1 - PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS - A - Z - PARA USO DO SETOR DE AGENDAMENTO - PASTA COM 31 |
| DIVISÕES, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE, REFORÇADA, COM SOLDA INTERNA DE ALTA RESISTÊNCIA, |
| ACOMPANHA ÍNDICES COLORIDOS PERSONALIZAVEIS PARA IDENTIFICAÇÃO, ELÁSTICO NA COR DA PASTA - |
| C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
153,50
UN
5,0000
1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
6590/001-2015
4.650,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 4º TERMO ADITIVO - C/C 28.512-9 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
1.550,00
%
0,3300
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
278
6616/002-2015
4.313,84
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
| - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
4.313,84
SV
1,0000
107,42
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
458
6625/001-2015
53,71
| 1 - CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMPA, COR CRISTAL, 635X453X401MM. tipo organizadora, |
| com tampa, cor cristal, resistente, atóxica, dimensões aproximadas: (C x L x A): 635 x 453 x 401 mm, |
| capacidade de 78 litros. Deverá constar no produto etiqueta com referencia e dados de identificação do produto. |
| - PLASUTIL - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
107,42
UN
2,0000
3.660,00
4623/2014
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
326
6631/001-2015
3.660,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - 1º TERMO |
| ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
3.660,00
UN
1,0000
36.878,05
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
506
6647/001-2015
4,75
1 - COLORIFICO - SS
57,00
KG
12,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
1.330,00
SC
14,0000
13,80
| 3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO – Embalagem de 500 |
| gramas - ROMANO |
35.079,60
KG
2.542,0000
8,95
4 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO – Pacote com 500 gramas - ITAIQUARA
134,25
KG
15,0000
2,80
| 5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EE FUND - 44,01%, EE MÉDIO - 33,09%, EE ETEC - 7,80% - EE |
| EJA - 0,9%, MÉDIO ETEC - 4,51%, EE EJA MÉDIO - 0,39%, AEE ESTADUAL - 0,55%, EMEI - 8,75% - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
277,20
UN
99,0000
4.137,25
12542/2014
Pregão Presencial
| COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
| DERIVADOS DE P |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.347.228/0001-40
0,00
506
6648/001-2015
2,47
| 1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: EE. FUND. - |
| 47,76%, EE MÉDIO - 37,01%, EE ETEC - 8,54%, EE EJA - 0,66%, MÉDIO ETEC 5,37%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, |
| AEE ESTADUAL - 0,54%- C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.137,25
KG
1.675,0000
6.120,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
0,00
506
6650/001-2015
10,20
| 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDIMENTO A |
| DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
6.120,00
KG
600,0000
5.387,76
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6652/001-2015
5,04
| 1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: EE FUND - 42,75%, EE MÉDIO - 32,74%, EE |
| ETEC - 7,75%, EE EJA - 0,66%, MÉDIO ETEC - 4,58%, EE EJA MÉDIO 0,19%, AEE ESTADUAL - 0,47%, CEEJA |
| FUNDAMENTAL - 3,84%, CEEJA MÉDIO - 7,02% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
5.387,76
KG
1.069,0000
323,55
5086/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAGGI CAMINHÕES LTDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.186.407/0003-42
0,00
477
6689/000-2015
323,55
| 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Mão de obra, troca de oleo, regulagem de farol, check up das lampadas, limpeza no |
| sistema de injeção e lubrificação - REVISÃO DOS 5000KM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DJM 7732 - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
323,55
SV
1,0000
62.220,00
4623/2014
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
326
6696/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
30
3.660,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DA |
| SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
62.220,00
UN
17,0000
5.280,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
0,00
326
6699/000-2015
240,00
| 1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; |
| Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação - MINI 700 - NHS - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE |
| SAÚDE BUCAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
5.280,00
UN
22,0000
500,00
5242/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.309.074/0001-04
0,00
319
6731/000-2015
3,68
1 - GEL PARA ULTRASSOM, BRANCO - BOLSA COM 1KG
184,00
UN
50,0000
0,18
| 2 - LÂMIN ESTÉRIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, SÓLIDAS, |
| ESTERILIZADAS - N° 11 |
36,00
UN
200,0000
0,40
| 3 - SONDA URETRAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVE, CALIBRE N° 08 - COMPRA EMERGENCIAL PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO QUE FOI IMPUGNADO PELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS PARA ADEQUAÇÃO A LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
280,00
UN
700,0000
67,31
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
6737/000-2015
1,45
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
11,60
KG
8,0000
2,33
2 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
13,98
KG
6,0000
0,99
3 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
19,80
KG
20,0000
1,87
4 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
5,61
KG
3,0000
2,72
| 5 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - PARA USO NO EVENTO DA SEMANA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS DO IDOSO E |
| ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DA AÇÃO "DIA DO EQUILÍBRIO" - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
16,32
KG
6,0000
64,70
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
458
6738/000-2015
3,80
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
22,80
UN
6,0000
2,06
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
16,48
KG
8,0000
3,90
3 - MELAO
11,70
UN
3,0000
3,43
| 4 - MORANGO - PARA USO NO EVENTO DA SEMANA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS DO IDOSO E ORIENTAÇÃO |
| NUTRICIONAL DA AÇÃO "DIA DO EQUILÍBRIO" - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
13,72
CX
4,0000
514,50
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
458
6750/000-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
226,50
KG
10,0000
9,60
| 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO NO EVENTO DA SEMANA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS DO |
| IDOSO E ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DA AÇÃO "DIA DO EQUILIBRIO" - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
288,00
LT
30,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-10.800,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
184
6787/000-2015 - 01
-10.800,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6787/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE PREGÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA |
| CI 149/2015 |
-10.800,00
1,0000
199,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
0,00
650
6788/000-2015
18,00
1 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. 5 tomadas. - FORCE LINE 5001T
54,00
UN
3,0000
14,50
| 2 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico - COLETEK MS3202-2 - |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
145,00
UN
10,0000
715,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
650
6789/000-2015
307,00
| 1 - CAIXA CABO DE REDE- RJ-45 CAT5e: Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG; - FURUKAWA / MULTI-LAN |
| 24AWGX4P |
307,00
UN
1,0000
33,50
2 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 16GB - SANDISK / CRUZER BLADE 16GB
268,00
UN
8,0000
28,00
| 3 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB - MTEK / |
| K2806BRP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
140,00
UN
5,0000
19.995,50
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.367.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
582
6791/000-2015
19,70
| 1 - Fralda descartável infantil unissex, com formato anatômico, barreiras anti-vazamento, canais de distribuição |
| que evitam o empelotamento da fralda e dupla camada de absorção, composta por fibras de celulose, filme de |
19.995,50
PCT
1.015,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
30
| polietileno, não tecido de fibras de polipropileno, fios de elastano, polímeros super absorventes (gel protector), |
| adesivos termoplásticos, Aloe Vera, no Tam. G, para bebês entre 9 até 13 kg. O produto deverá ser embalado |
| em pacotes com no mínimo 30 unidades, com dados de fabricação e instruções de uso na embalagem. - MILI - |
| ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
36.622,30
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.251.905/0001-46
0,00
527
6792/000-2015
19,70
| 1 - Fralda descartável infantil unissex, com formato anatômico, barreiras anti-vazamento, canais de distribuição |
| que evitam o empelotamento da fralda e dupla camada de absorção, composta por fibras de celulose, filme de |
| polietileno, não tecido de fibras de polipropileno, fios de elastano, polímeros super absorventes (gel protector), |
| adesivos termoplásticos, Aloe Vera, no Tam. G, para bebês entre 9 até 13 kg. O produto deverá ser embalado |
| em pacotes com no mínimo 30 unidades, com dados de fabricação e instruções de uso na embalagem. - MILI - |
| ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
36.622,30
PCT
1.859,0000
3.605,10
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
548
6793/000-2015
19,70
| 1 - Fralda descartável infantil unissex, com formato anatômico, barreiras anti-vazamento, canais de distribuição |
| que evitam o empelotamento da fralda e dupla camada de absorção, composta por fibras de celulose, filme de |
| polietileno, não tecido de fibras de polipropileno, fios de elastano, polímeros super absorventes (gel protector), |
| adesivos termoplásticos, Aloe Vera, no Tam. G, para bebês entre 9 até 13 kg. O produto deverá ser embalado |
| em pacotes com no mínimo 30 unidades, com dados de fabricação e instruções de uso na embalagem. - MILI - |
| ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
3.605,10
PCT
183,0000
501,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
514
6794/000-2015
3,34
| 1 - Higienizador,em gel, neutro, composto de álcool antisséptico 70% de amplo espectro de ação microbicida |
| sob forma gelatinosa, ação antisséptica, instantânea e sem enxague, pronto uso, hipoalergênico, atóxico, |
| secagem rápida. Isento de resíduos contaminantes ou nocivos, ph balanceados, indicado para higiene de peles |
| delicadas, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA. - |
| ALLGEL FRASCO COM 500G - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
501,00
FR
150,0000
77.677,10
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
514
6798/000-2015
19,70
| 1 - Fralda descartável infantil unissex, com formato anatômico, barreiras anti-vazamento, canais de distribuição |
| que evitam o empelotamento da fralda e dupla camada de absorção, composta por fibras de celulose, filme de |
| polietileno, não tecido de fibras de polipropileno, fios de elastano, polímeros super absorventes (gel protector), |
| adesivos termoplásticos, Aloe Vera, no Tam. G, para bebês entre 9 até 13 kg. O produto deverá ser embalado |
| em pacotes com no mínimo 30 unidades, com dados de fabricação e instruções de uso na embalagem. - MILI - |
| ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
77.677,10
PCT
3.943,0000
1.220,71
2860/2015
Pregão Presencial
ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
74.434.457/0001-40
0,00
474
6823/000-2015
167,51
1 - HOMOCINETICA COMPLETA
670,04
PÇ
4,0000
25,08
2 - JOGO DE LONA DE FREIO
25,08
PÇ
1,0000
42,02
3 - CILINDRO DE FREIO TRASEIRO
84,03
UN
2,0000
194,51
4 - SILENCIOSO DO MOTOR
194,51
PÇ
1,0000
56,25
5 - JOGO DE PASTILHA
56,25
UN
1,0000
34,24
6 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
136,95
PÇ
4,0000
22,26
7 - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO
44,51
UN
2,0000
9,34
| 8 - JUNTA DO ESCAPAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI: BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.220,71 - C/C 404-7 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
9,34
UN
1,0000
515,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
406
6825/000-2015
3,15
| 1 - FICHA DE CHAMADO 192, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite amarelo, 56g/m2 (1x1 cor), f |
| final: 21x31cm: refilado, colado, incluindo arte final |
315,00
BLC
100,0000
2,00
| 2 - Ficha de Atendimento Local 192 - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA 192 - |
| C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
200,00
BLC
100,0000
1.685,10
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
6850/000-2015
12,30
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS PACIENTES |
| ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
7.380,00
UN
600,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
30
1.894,20
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
6851/000-2015
12,30
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DO SETOR 192 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
7.380,00
UN
600,0000
2.052,00
5362/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
351
6910/000-2015
0,36
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO EM CURSOS E TREINAMENTOS DO CEREST - CENTRO |
| DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
2.052,00
SV
5.700,0000
74.598,59
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
311
6973/001-2015
4.195,62
| 1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - 4º TA AO CONTRATO Nº 083/2014 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 |
| CEF - SAÚDE |
74.598,59
%
17,7800
4.202,77
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
6975/000-2015
382,07
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S
12.226,24
SV
32,0000
509,43
| 2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTU S - ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES |
| MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.528,29
SV
3,0000
261,80
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
458
7318/000-2015
18,70
| 1 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro vaqueta no dorso e couro em |
| raspa na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo |
| petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou- 5mm. |
| Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - PROTENGE - LUVA VAQUETA MISTA - REF. 3º |
| TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
261,80
PAR
14,0000
14,40
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
7319/000-2015
2,40
| 1 - Saco de algodão alvejado, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com bordas |
| costuradas. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
| composição. - INFLA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CAMPANHA ANTIRRÁBICA - C/C 252-4 CEF - |
| SAÚDE |
14,40
UN
6,0000
4.513,16
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
323
7321/000-2015
4,70
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
94,00
M2
20,0000
5,20
2 - TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA60 FYK = 600 MPA)
137,02
KG
26,3500
56,49
3 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
902,15
M²
15,9700
12,16
4 - REBOCO
54,36
M²
4,4700
51,75
5 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
177,50
M²
3,4300
4,02
6 - SARRAFO DE CEDRINHO 10X2,5CM (BRUTO)
643,20
MT
160,0000
62,61
7 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES
1.252,20
MT
20,0000
299,80
8 - CI-01 CAIXA DE INSPEÇAO 60X60CM PARA ESGOTO
899,40
UN
3,0000
353,33
| 9 - BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA - DRENAGEM E CONFECÇÃO DE |
| CANALETAS EM CONCRETO NA UBS EIJI MATSUMURA - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
353,33
UN
1,0000
3.259,80
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
7323/000-2015
0,08
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUPROSTATIN/EMS
1.360,80
COMP
17.010,0000
0,10
| 2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - GENÉRICO/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
1.900,00
COMP
19.000,0000
516,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
7326/000-2015
0,40
| 1 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL |
| OB C/ 30 - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
520,00
DRAG
1.300,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
30
1.154,50
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
7327/000-2015
2,31
| 1 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
| SAÚDE |
1.154,50
FR
500,0000
713,85
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
7329/000-2015
1,35
1 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - LAVELAX
648,00
FR
480,0000
0,14
| 2 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
83,40
COMP
600,0000
2.374,70
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
7334/000-2015
0,49
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - DEPAKENE-ABBOTT
612,50
COMP
1.250,0000
0,89
| 2 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD-ROCHE - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
| SAÚDE |
1.762,20
COMP
1.980,0000
11.397,83
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
7336/001-2015
1.390,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS |
| DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
11.397,83
SV
8,2000
1.041,12
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.458.848/0001-12
0,00
313
7352/000-2015
347,04
1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 5761 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
1.041,12
UN
3,0000
953,93
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
7366/001-2015
2,23
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
953,93
LT
427,5800
1.975,00
5490/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
319
7371/000-2015
19,75
| 1 - PROTETOR TÉRMICO PARA PLASTIFICADORA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE NA |
| PLASTIFICAÇÃO DO CARTÃO SUS - C/C 332-6 CEF - PROTETOR TÉRMICO EM PAPEL COUCHÊ, MEDIDAS |
| 210X110MM - SAÚDE |
1.975,00
UN
100,0000
0,00
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
7384/002-2015
173,86
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE |
| 13/01/2014 - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
0,00
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
0,00
310
7385/002-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
0,00
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
7386/002-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
0,00
5507/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
0,00
310
7387/002-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
30
0,00
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
7390/002-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
0,00
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
7391/002-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
0,00
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
7391/003-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
86.580,52
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
86.580,52
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
7402/001-2015
1.186,24
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA PADRE ANCHIETA
86.580,52
%
72,9900
8.689,65
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
442
7415/000-2015
4,39
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PRATI
1.097,25
FR
250,0000
0,38
| 2 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul comprimido - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
7.592,40
COMP
19.980,0000
3.033,00
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
7416/000-2015
1,63
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRA SCO COM 60ML - PRATI-DONADUZZI
2.445,00
FR
1.500,0000
1,47
| 2 - Cloreto de Potassio 60 mg/ml solução oral - frasco com 100 ml + copo dosador - PRATI-DONADUZZI - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF |
| - SAÚDE |
588,00
FR
400,0000
644,00
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
7417/000-2015
1,82
1 - AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 3ML - HIPOLABOR
182,00
AMP
100,0000
3,30
| 2 - Ranitidina, Cloridrato 15 mg/ml xarope - frasco com 120 ml + copo dosador - NATIVITA - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
| SAÚDE |
462,00
FR
140,0000
675,00
2538/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
0,00
442
7418/000-2015
6,75
| 1 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 500 mg pó para solução injetavel - frasco/ampola + diluente - TEUTO - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF |
| - SAÚDE |
675,00
FR/AM
100,0000
847,60
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
668
7423/000-2015
1,70
1 - MANDIOCA MÉDIA
51,00
KG
30,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
152,00
UN
40,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
96,00
KG
50,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
38,00
KG
20,0000
4,50
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
90,00
KG
20,0000
1,34
6 - ALFACE CRESPA - EXTRA
40,20
UN
30,0000
2,04
7 - CENOURA EXTRA MÉDIA
81,60
KG
40,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
30
3,40
8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
102,00
UN
30,0000
3,76
9 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
112,80
KG
30,0000
4,20
10 - MARACUJA AZEDO - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
84,00
KG
20,0000
252,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
668
7424/000-2015
1,90
1 - BERINJELA
76,00
KG
40,0000
3,90
2 - MELAO
78,00
UN
20,0000
4,90
3 - PÊRA.- PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
98,00
KG
20,0000
3.000,00
5293/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA MARIA DE RAMOS341.735.058-17
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
21.766.542/0001-40
0,00
693
7475/000-2015
1.500,00
| 1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE E PEDICURE, |
| DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHA - FUNSSOL |
3.000,00
2,0000
3.000,00
5294/2015
Outros/Não Aplicável
| RENATA WATANABE CAVALCANTE DE SOUZA |
| 070.035.138-89 |
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
22.067.592/0001-00
0,00
693
7476/000-2015
1.500,00
| 1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MAQUIAGEM E AUXILIAR DE |
| CABELO - FUNSSOL |
3.000,00
2,0000
7.561,80
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAJELA HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.483.928/0001-08
0,00
442
7482/000-2015
126,03
| 1 - TERIFLUNOMIDA 14MG - MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO |
| PROCESSO Nº 0001993-29.2015.8.26.0495 E MANDADO Nº 495.2015/004128-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
7.561,80
COMP
60,0000
119,98
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SELLER MAGAZINE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.647.122/0004-42
0,00
431
7490/000-2015
59,99
| 1 - FAQUEIRO - CONTENDO: COLHERES DE SOPA, COLHERES DE SOBREMESA, GARFOS E FACAS - 24 PEÇAS - |
| ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 6627 - PARA USO DO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
119,98
JG
2,0000
200,00
5701/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
278
7491/000-2015
200,00
| 1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Substituição de placa de entrada das linhas - E1 e reconfiguração dos |
| ramais internos da central - MANUTENÇÃO DO PABX DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
200,00
SV
1,0000
200,00
5700/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
7492/000-2015
200,00
| 1 - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA. Reinstalação de 2 pontos de extensão de linhas com |
| fornecimento de material - PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, NA RECEPÇÃO PRINCIPAL E DO |
| CARTÃO SUS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
200,00
SV
1,0000
6.715,21
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
278
7551/000-2015
6,51
1 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
318,99
KG
49,0000
326,25
2 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
309,94
M3
0,9500
6,69
3 - CHAPISCO
38,47
M²
5,7500
13,62
4 - REBOCO
78,32
M²
5,7500
48,92
5 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
41,58
M²
0,8500
59,95
6 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
209,83
M²
3,5000
60,48
7 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)
220,75
M³
3,6500
131,03
8 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
262,06
M³
2,0000
4,68
9 - CABO DE 4MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
93,60
MT
20,0000
273,80
10 - SERVIÇO DE CAIXAS DE PASSAGEM
547,60
SV
2,0000
0,77
11 - FIO TRANÇADO PARA TELEFONE - PAD.TELEBRÁS
77,00
MT
100,0000
98,82
12 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
98,82
UN
1,0000
139,35
13 - INTERRUPTOR DE 3 TECLA SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
139,35
UN
1,0000
107,17
14 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
2.036,23
UN
19,0000
125,79
15 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
251,58
UN
2,0000
72,74
16 - IL-44 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)
1.091,10
UN
15,0000
105,84
17 - IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
211,68
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
30
159,29
18 - LUMIN. BLINDADA ARANDELA PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
159,29
UN
1,0000
1,53
19 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE
16,83
UN
11,0000
9,23
20 - REMOÇÃO DE PERFILADOS
415,35
MT
45,0000
11,53
21 - REMOÇÃO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM CX. PASSAG. OU PARA LAMPADA FLUORESCENTES
69,18
UN
6,0000
4,61
| 22 - REMOÇÃO DE SOQUETES PARA LAMPADAS INCANDES. OU DE CORRENTES PARA PENDENTES - PAGOS |
| ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
27,66
UN
6,0000
29,07
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
29,07
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
693
7699/000-2015
29,07
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA DOS MESES 04, 05 E 06/2015 - C/C 28.048-8 BB - ASSISTÊNCIA
29,07
1,0000
300,00
5939/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
300,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
7713/000-2015
300,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - JURÍDICO
300,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
13.964,94
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
7730/001-2015
13.964,94
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA CP.: 003/2012 - CT.: 124/2012 - IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE |
| ESPORTE E DA CULTURA - PEC 3000 - PLANEJ. URBANO |
13.964,94
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
8.636,25
505
7793/001-2015
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF: 40,86%, EE FUND: 42,44%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: 1,25%, |
| INDÍGENAS: 0,13%, QUILOMBOLA: 0,13%, EE ETEC: 15,18% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
8.636,25
KG
735,0000
11,75
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
9.165,00
505
7793/002-2015
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF: 40,86%, EE FUND: 42,44%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: 1,25%, |
| INDÍGENAS: 0,13%, QUILOMBOLA: 0,13%, EE ETEC: 15,18% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
9.165,00
KG
780,0000
11,75
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
3.066,75
505
7794/001-2015
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEI: 96,71%, EMEI NOSSO NINHO: 3,83% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
3.066,75
KG
261,0000
11,75
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
2.549,75
505
7795/001-2015
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: CRECHE: 94,01%, CRECHE NOSSO NINHO: 5,99% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
2.549,75
KG
217,0000
11,75
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
3.818,75
505
7796/001-2015
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF: 91,16%, FUND APAE: 2,72%, EJA EMEF: 0,91%, PROGRAMA MAIS |
| EDUCAÇÃO: 2,72%, AEE MUNICIPAL: 2,04%, INDÍGENAS: 0,23%, QUILOMBOLAS: 0,23% - REC. PRÓPRIO - |
| EDUCAÇÃO |
3.818,75
KG
325,0000
11,75
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
1.363,00
505
7796/002-2015
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF: 91,16%, FUND APAE: 2,72%, EJA EMEF: 0,91%, PROGRAMA MAIS |
| EDUCAÇÃO: 2,72%, AEE MUNICIPAL: 2,04%, INDÍGENAS: 0,23%, QUILOMBOLAS: 0,23% - REC. PRÓPRIO - |
| EDUCAÇÃO |
1.363,00
KG
116,0000
11,75
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-1.410,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
7813/000-2015 - 01
-1.410,00
1 - Anulação da Nota nº 7813/0-2015 - MOTIVO: INFORMADO CONTA CORRENTE ERRADO
-1.410,00
1,0000
0,00
6330/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
7847/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À OSASCO/SP PARA LEVAR FAMILIAR DE ABRIGADO NA CASA ANDRÉ LUIZ, NO |
| DIA 18/07/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
30
0,00
6211/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
70,26
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
7852/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 06/07/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E |
| RETORNO ÀS 17h30 / DIA 15/07/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h30 - GABINETE |
70,26
2,0000
0,00
6372/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
0,00
49,39
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
274
7853/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS RENATO QUERUBIN ANDRADES E MARIANA DA VEIGA MEDEIROS E O |
| SR. GILBERTO TEIXEIRA MENDES E CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA |
| ESTADUAL DE SAÚDE EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - DIA 22/07/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h00 - |
| CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
6371/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
0,00
84,52
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
274
7857/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA |
| PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA |
| SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/07/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015, C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
5.163,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.96.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
810
8270/000-2015
5.163,72
| 1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME |
| CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A |
| JUNHO/2015. C/C 368-7 C.E.F. |
5.163,72
1,0000
81,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
8271/000-2015
81,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
81,60
1,0000
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
23.468,82
246
8325/001-2015
| 1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - REF. 11ª |
| PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015 - DES. AGRÁRIO |
23.468,82
%
1,3900
16.831,97
0,00
6531/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
6.881,39
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
661
8326/000-2015
6.881,39
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 31/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,39
1,0000
0,00
6551/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
560,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
8327/000-2015
560,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
560,00
1,0000
0,00
6456/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
256,96
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
8328/000-2015
256,96
| 1 - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES SOCKET 115 - PCWARE 1155 - PARA MANUTENÇÃO DO |
| COMPUTADOR DO CRAS BLOCO B - C/C 28.282-0 - ASSISTÊNCIA |
256,96
UN
1,0000
0,00
6503/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
900,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
51
8329/000-2015
0,06
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - ESTIMATIVA PARA USO |
| DA DIVISÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO |
900,00
SV
15.000,0000
0,00
6538/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
8330/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM, PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA |
| FUNDAÇÃO CASA NO DIA 26/07/2015, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
6529/2015
Outros/Não Aplicável
EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
024.417.468-71
0,00
632
8331/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À IGUAPE PARA ACOMPANHAR IDOSOS DO CCI, NO DIA 06/08/2014, COM SAÍDA |
| ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA |
14,26
2,0000
0,00
6530/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
8332/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
30
35,13
| 2 - REFEÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR FUNCIONÁRIO PAULO EM TREINAMENTO NO |
| BANCO DO POVO PAULISTA, NO DIA 24/07/2015 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
6239/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
1.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
8333/000-2015
1.000,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE |
| DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
700,01
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8334/000-2015
255,00
1 - LUVA CARDAN
255,00
UN
1,0000
255,00
2 - PONTEIRA CARDAN
255,00
UN
1,0000
190,01
3 - EXTINTOR. ABC 02 KG - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
190,01
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
630,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8335/000-2015
127,50
1 - SAPATA DE FREIO. TRASEIRO
255,00
UN
2,0000
25,00
2 - TAMPA DO RADIADOR
25,00
UN
1,0000
350,00
3 - CILINDRO. AUXILIAR DE EMBREAGEM - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
350,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
20,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8336/000-2015
20,00
1 - Aquisiçao de: OLEO. DE FLUIDO DE FREIO 500ML - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
20,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
141,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8337/000-2015
70,50
1 - ROLAMENTO DO CARDAN - FORD CARGO C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
141,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
596,76
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8338/000-2015
135,00
1 - JUNTA. REFRIGERADOR DO OLEO
135,00
PÇ
1,0000
15,00
2 - TAMPA DO RADIADOR
15,00
UN
1,0000
105,00
3 - FILTRO DE OLEO
105,00
UN
1,0000
55,01
4 - FILTRO DE DIESEL
110,01
UN
2,0000
115,50
5 - FILTRO DE AR
115,50
UN
1,0000
71,25
6 - FILTRO DE AR. SECUNDARIO
71,25
UN
1,0000
45,00
7 - COLA SILICONE - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
45,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
240,75
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8339/000-2015
240,75
1 - OLEO DO MOTOR. BALDE DE 20 LITROS - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
240,75
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
28,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8340/000-2015
28,00
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD CARGO C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
28,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
906,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8341/000-2015
250,50
1 - AQUISIÇÃO CUICA. DE FREIO TRASEIRO
501,00
PÇ
2,0000
115,00
2 - FILTRO DE OLEO
115,00
UN
1,0000
42,00
3 - RETENTOR DA RODA. TRASEIRA
42,00
UN
1,0000
10,00
4 - TRAVA ARANHA
10,00
UN
1,0000
40,00
5 - COLA SILICONE
40,00
UN
1,0000
100,00
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
100,00
UN
1,0000
98,00
7 - FILTRO RACOR - FORD CARGO C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
98,00
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
180,34
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8342/000-2015
75,26
1 - TOMADA. DE FORÇA DA CARRETA
75,26
PÇ
1,0000
45,44
2 - Aquisiçao de:CHICOTE
45,44
UN
1,0000
29,82
3 - AQUISIÇÃO: CABO. DE CHICOTE - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
59,64
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
30
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
480,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8343/000-2015
240,00
1 - OLEO DO MOTOR - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
480,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
421,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8344/000-2015
102,00
1 - FILTRO DE OLEO. DO MOTOR
102,00
UN
1,0000
99,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
99,00
UN
1,0000
96,00
3 - FILTRO RACOR
96,00
PÇ
1,0000
105,00
4 - FILTRO DE AR
105,00
UN
1,0000
19,50
5 - FILTRO HIDRAULICO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,50
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.050,05
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8345/000-2015
80,01
1 - CRUZETA DO CARDAN. TOMADA DE FORÇA
160,02
UN
2,0000
120,00
2 - Aquisiçao de: GARFO. DO CARDAN TOMADA DE FORÇA
120,00
UN
1,0000
285,00
3 - AQUISIÇÃO CUICA. DE FREIO LADO ESQUERDO
285,00
PÇ
1,0000
255,00
4 - CUICA DE FREIO. LADO DIREITO
255,00
UN
1,0000
35,01
5 - FLEXIVEL DE FREIO. TRASEIRO
70,02
UN
2,0000
20,00
6 - Aquisição de: CONEXAO. DA CUICA
80,01
UN
4,0000
40,00
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
204,30
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8346/000-2015
17,03
1 - Aquisição de: OLEO. HIDRAULICO SAE 68 - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
204,30
LT
12,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.385,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8347/000-2015
360,00
1 - EMBUCHAMENTO
360,00
UN
1,0000
120,00
2 - JUNTA. INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO
120,00
PÇ
1,0000
45,00
3 - COLA SILICONE
45,00
UN
1,0000
30,00
4 - RETENTOR RODA DIANTEIRA
60,00
UN
2,0000
3,00
5 - CUPILHA
18,00
UN
6,0000
450,00
6 - SILENCIOSO. DO ESCAPAMENTO
450,00
UN
1,0000
3,90
7 - PARAFUSO. MANGA DE EIXO
15,60
UN
4,0000
1,50
8 - PORCA
6,00
UNI
4,0000
60,00
9 - AQUISIÇÃO: LUVA. ESCAPAMENTO
60,00
PÇ
1,0000
65,25
10 - ABRAÇADEIRA. SILENCIOSO
130,50
UN
2,0000
45,00
11 - ABRAÇADEIRA. TUBO DE ESCAPAMENTO
90,00
PÇ
2,0000
6,00
12 - PARAFUSO COMPLETO. COMPLETO
18,00
UN
3,0000
8,25
13 - Aquisiçao de: ELETRODO
8,25
UN
1,0000
3,75
14 - PARAFUSO
3,75
UN
1,0000
0,50
| 15 - Aquisição de: PORCA. DA ABRAÇADEIRA DA MOLA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
0,50
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
52,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8348/000-2015
26,25
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
52,50
KG
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
166,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8349/000-2015
31,50
1 - Aquisiçao de: GRAXA
63,00
KG
2,0000
17,25
2 - OLEO DE CAMBIO
34,50
UN
2,0000
17,25
3 - OLEO DIFERENCIAL - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
69,00
LT
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
30
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.450,65
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8350/000-2015
8,03
1 - PARAFUSO. ABRAÇADEIRA DO CARDAN
32,10
UN
4,0000
2,55
2 - Aquisiçao de: PARAFUSO. 8X90 COM PORCA
2,55
UN
1,0000
40,50
3 - SILICONE
40,50
PÇ
1,0000
42,00
4 - RETENTOR DA RODA. TRASEIRA
84,00
UN
2,0000
12,00
5 - TRAVA ARANHA
24,00
UN
2,0000
230,25
6 - LONA DE FREIO. TRASEIRO
230,25
JG
1,0000
30,00
7 - AREBITE
30,00
UN
1,0000
150,00
8 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. INTERNO TRASEIRO
150,00
UN
1,0000
171,00
9 - Aquisição: ROLAMENTO. EXTERNO TRASEIRO
171,00
UNI
1,0000
235,50
10 - LUVA CARDAN
235,50
UN
1,0000
275,25
11 - PONTEIRA CARDAN
275,25
UN
1,0000
150,00
12 - CRUZETA DO CARDAN
150,00
UN
1,0000
12,75
| 13 - AQUISIÇÃO: MOLA. SAPATA FREIO TRASEIRO - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
25,50
PÇ
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.164,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8351/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE SOLDA. DE ABRAÇADEIRA DE MOLA
78,40
HR
0,7000
112,00
2 - SERVIÇO. DE EMBUCHAMENTO
403,20
HR
3,6000
112,00
3 - REVISÃO. DE 02 CUBOS DIANTEIRO
168,00
HR
1,5000
112,00
4 - SERVIÇO TROCA. DO ESCAPAMENTO
156,80
HR
1,4000
112,00
| 5 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. DA DISTRIBUIÇÃO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
358,40
HR
3,2000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
156,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
191
8352/000-2015
112,00
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AB 06306, PLACA |
| CFY 3503, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, SERÁ CONCEDIDO DESCONTO DE 30% SOBRE O VALOR |
| EMPENHADO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
156,80
HR
1,4000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
451,12
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
190
8353/000-2015
115,12
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
115,12
UN
1,0000
100,50
2 - FILTRO DE DIESEL
100,50
UN
1,0000
110,25
3 - FILTRO RACOR
110,25
PÇ
1,0000
125,25
| 4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AB 06306, PLACA CFY 3503, DO POSTO DE |
| BOMBEIROS DE REGISTRO, SERÁ CONCEDIDO DESCONTO DE 25% SOBRE O VALOR EMPENHADO - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
125,25
UN
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
1.177,40
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
0,00
465
8354/000-2015
58,87
| 1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA |
| NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAÇÃO - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.177,40
HR
20,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
1.037,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
0,00
319
8355/000-2015
10,37
| 1 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente |
| 340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha |
| em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.037,00
UN
100,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
686,84
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
319
8356/000-2015
8,00
| 1 - Almofada para carimbo em plástico azul, n.º 04, deverá constar dados de identificação do fabricante. - |
| JAPAN STAMP |
80,00
UN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
30
46,68
| 2 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul, com ponta de feltro |
| chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. - PILOT |
233,40
CX
5,0000
46,68
| 3 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta, com ponta de feltro |
| chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. - PILOT - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE TRÊS |
| MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
373,44
CX
8,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
432,16
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
8357/000-2015
44,50
| 1 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso, tampa |
| abre fecha e base rosqueável, embalada em base de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 |
| embalados. - TRIS |
356,00
EMBAL
8,0000
10,88
| 2 - Grampo trilho de plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos – pct com 50 |
| unidades. - DELLO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
76,16
PCT
7,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
205,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
319
8358/000-2015
11,40
| 1 - Pincel marca texto, na cor amarela, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à |
| base de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. - JOCAR |
57,00
CX
5,0000
11,40
| 2 - Pincel marca texto, na cor azul, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à base |
| de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. - JOCAR |
57,00
CX
5,0000
11,40
| 3 - Pincel marca texto, na cor rosa, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à base |
| de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. - JOCAR |
57,00
CX
5,0000
11,40
| 4 - Pincel marca texto, na cor verde, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à |
| base de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. - JOCAR - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE TRÊS |
| MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
34,20
CX
3,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
353,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
319
8359/000-2015
17,90
| 1 - Estilete largo, com corpo de acrílico, contendo marca, com medidas aproximadas: 133 mm x 25 mm, |
| sistema de quebra meia lua de 35 mm x 15 mm, lâmina resistente e removível de 100 mm x 18 mm e sistema |
| de trava em plástico resistente de cores sortidas de 35 mm x 15 mm fechado e 42 mm x 15 mm aberto, |
| acondicionado em embalagem contendo 12 unidades. - CIS |
53,70
EMBAL
3,0000
6,00
| 2 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE TRÊS |
| MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
300,00
CX
50,0000
0,00
6561/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
162,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8360/000-2015
9,00
1 - POTENCIÔMETRO
54,00
UN
6,0000
15,00
2 - Aquisição de: KNOB
90,00
UN
6,0000
2,25
| 3 - PINO BANANA - MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS KW CLINICA SN: 4103 - PT: 023934 DO SETOR DE |
| REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
18,00
UN
8,0000
0,00
6561/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
120,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
323
8361/000-2015
120,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO TENS . Calibração do equipamento, limpeza e testes funcionais - |
| MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS KW CLINICA SN: 4103 - PT: 023934 DO SETOR DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
0,00
6558/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
273,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8362/000-2015
223,00
1 - TRANSDUTOR
223,00
UN
1,0000
15,00
2 - Aquisição de: KNOB
15,00
UN
1,0000
35,00
| 3 - POTENCIÔMETRO COM CHAVE LIGA/DESLIGA - MANUTENÇÃO DO APARELHO DETECTOR FETAL SN: 39861 |
| PT: 031094 DA UBS VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
35,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
30
0,00
6558/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
120,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
323
8363/000-2015
120,00
| 1 - CONSERTO DE APARELHO DETECTOR FETAL. Limpeza do equipamento e testes funcionais - MANUTENÇÃO |
| DO APARELHO DETECTOR FETAL SN: 39861 PT: 031094 DA UBS VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
0,00
6557/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
95,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8364/000-2015
22,00
1 - CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
22,00
UN
1,0000
73,00
| 2 - BATERIA PARA APARELHO DE DETECTOR FETAL - MANUTENÇÃO DO APARELHO DETECTOR FETAL SN: |
| 82120 PT: 039509 DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
73,00
UN
1,0000
0,00
6557/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
120,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
323
8365/000-2015
120,00
| 1 - CONSERTO DE APARELHO DETECTOR FETAL. Serviço de soldar fiação solta, limpeza e testes funcionais - |
| MANUTENÇÃO DO APARELHO DETECTOR FETAL SN: 82120 PT: 039509 DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
0,00
6562/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
30,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8366/000-2015
10,00
1 - FUSIVEL
10,00
UN
1,0000
20,00
| 2 - VARISTORES - MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ULTRASSOM SN: USC140091 - PR: 03565 DO SETOR DE |
| REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
20,00
UN
1,0000
0,00
6562/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
120,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
323
8367/000-2015
120,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM. Limpeza do equipamento e testes funcionais - |
| MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ULTRASSOM SN: USC140091 - PR: 03565 DO SETOR DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
0,00
6556/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
50,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8368/000-2015
35,00
1 - POTENCIÔMETRO COM CHAVE LIGA/DESLIGA
35,00
UN
1,0000
15,00
| 2 - Aquisição de: KNOB - MANUTENÇÃO DO APARELHO DE INFRAVERMELHO DO SETOR DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
15,00
UN
1,0000
0,00
6556/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
240,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
323
8369/000-2015
240,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO INFRAVERMELHO. Reparar fiação, limpeza e testes funcionais - |
| MANUTENÇÃO DO APARELHO DE INFRAVERMELHO DO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
240,00
SV
1,0000
0,00
6559/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
30,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8370/000-2015
30,00
| 1 - TRANSITOR DE CHAVEAMENTO - MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS SN: 40343390 - PT: 032495 DO |
| SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
30,00
UN
1,0000
0,00
6559/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
120,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
323
8371/000-2015
120,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO TENS . Reconexão do canal 4, calibração do equipamento, limpeza e testes |
| funcionais - MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS SN: 40343390 - PT: 032495 DO SETOR DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
0,00
6560/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
30,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8372/000-2015
30,00
| 1 - POTENCIÔMETRO COM CHAVE LIGA/DESLIGA - MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS MED SN: 40343389 - |
| PT: 032496 DO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
30,00
UN
1,0000
0,00
6560/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
120,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
323
8373/000-2015
120,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO TENS . Calibração do equipamento, limpeza e testes funcionais - |
| MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS MED SN: 40343389 - PT: 032496 DO SETOR DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
0,00
6553/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
660,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
413
8374/000-2015
660,00
| 1 - CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO. Montagem de 2 motores, refazer solda no suporte do |
| motor, ajuste das vedações, realinhar e ajustar o capacitor do motor, instalação da tubulação, limpeza do |
| equipamento, teste de hidrostático, ajuste dos cabeçotes e testes funcionais - MANUTENÇÃO DO APARELHO |
| COMPRESSOR DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
660,00
SV
1,0000
0,00
6555/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
830,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
413
8375/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
30
830,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE 56 LITROS SN: 120506 DO |
| CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
830,00
SV
1,0000
0,00
6554/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
196,74
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.653.547/0001-88
0,00
442
8376/000-2015
32,79
| 1 - PAPAÍNA 6% GEL - 50GR - MEDICAMENTO MANIPULADO PARA USO DA PACIENTE LILIAN APARECIDA |
| GUEDES DA UBS REGISTRO B - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
196,74
FRASC
6,0000
0,00
6552/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABRICIO JADER DE SOUZA DROGARIA ME
249,20
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
10.724.388/0001-27
0,00
442
8377/000-2015
62,30
| 1 - ESCITALOPRAM, OXALATO - 20MG/ML - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº |
| 495.2014/007189-3 DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 |
| MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
249,20
FR
4,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
1.115,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
657
8378/000-2015
111,50
| 1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
| com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
| em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - AQUISIÇÃO PARA |
| ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 28.287-1 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
1.115,00
CX
10,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
3.345,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
650
8379/000-2015
111,50
| 1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
| com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
| em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - AQUISIÇÃO PARA |
| ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
3.345,00
CX
30,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
213,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
0,00
650
8380/000-2015
4,27
| 1 - Massa de modelar com 12 cores, produto totalmente atóxico, antialérgico, acondicionado em caixa de |
| papelão com mínimo de 140 g. Composição: cera, pigmento e carga. - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER |
| OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS- C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
213,50
UN
50,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
225,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
8381/000-2015
4,50
| 1 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas |
| indicando as cores das minas. Todos apontados para utilização imediata. - BONANZA - AQUISIÇÃO PARA |
| ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS- C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA |
225,00
CX
50,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
537,90
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.657.876/0001-82
0,00
797
8382/000-2015
9,78
| 1 - Papel vergê 120 g, na cor azul claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - FILIPERSON |
146,70
PCT
15,0000
9,78
| 2 - Papel vergê 120 g, na cor bege claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - FILIPERSON |
195,60
PCT
20,0000
9,78
| 3 - Papel vergê 120 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - FILIPERSON - AQUISIÇÃO PARA USO DA OFICINA GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
195,60
PCT
20,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
41,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
2
8383/000-2015
0,82
| 1 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, |
| acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, |
| corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA |
| SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO |
| ALMOXARIFADO - GABINETE |
41,00
UN
50,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
350,00
0,00
02.00.03.092.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
44
8384/000-2015
350,00
| 1 - SCANNER DE MESA: Tipo de scanner: Base plana. Resolução de digitalização óptica: Até 2400 dpi. |
| Profundidade de bits: 48 bits. Níveis da escala de cinza: 256. - HP/SCANJET 200 FLATBED PHOTO SCANNER |
| L2734A - JURÍDICO |
350,00
UN
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
358,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
101
8385/000-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
358,00
UN
50,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
314,88
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
175
8386/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
30
90,09
1 - AQUISIÇÃO: CABO. DE FREIO MÃO DIANT.
90,09
UN
1,0000
85,37
2 - CABO DE FREIO. MÃO TRAS. L/D
85,37
PÇ
1,0000
139,42
| 3 - CABO DE FREIO DE MAO. TRAS. L/E - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCUL GM S 10 PLACA CCZ 4270 - |
| TRÂNSITO |
139,42
UN
1,0000
0,00
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
751,52
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
645
8387/000-2015
4,88
| 1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - VIAGEM PARA IGUAPE NO DIA 07/08/2015 - PARA ATENDER OS IDOSOS DO |
| CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - CCI - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
751,52
KM
154,0000
0,00
6327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
1.770,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
2
8388/000-2015
295,00
| 1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO - PARA IMPRESSORA BROTHER |
| MFC 8952 - GABINETE |
1.770,00
UN
6,0000
0,00
6393/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SORANA VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
260,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.299.348/0001-73
0,00
191
8389/000-2015
260,00
| 1 - SERVIÇO DE REVISÃO - REVISÃO DOS 20.000KM DA VIATURA PREFIXO TP - 06307 - PLACA FNX 6112 DO |
| POSTO DE BONBEIRO DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
260,00
HR
1,0000
0,00
6393/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SORANA VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
103,10
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.299.348/0001-73
0,00
190
8390/000-2015
35,55
| 1 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 - REVISÃO DOS 20.000KM DA VIATURA PREFIXO TP - 06307 - PLACA FNX 6112 |
| DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
103,10
LT
2,9000
0,00
6993/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SORANA VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
55,18
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.299.348/0001-73
0,00
190
8391/000-2015
26,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
26,00
UN
1,0000
2,98
2 - JUNTA, ALUMÍINIO, BUJ
2,98
UN
1,0000
26,20
| 3 - SUBCONJUNTO FILTRO - REVISÃO DOS 20.000KM DA VIATURA PREFIXO TP - 06307 - PLACA FNX 6112 |
| DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
26,20
UN
1,0000
136,50
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12977/002-2014
45,50
1 - Mochila para estudante - CLIO STYLE - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - ASSISTÊNCIA
136,50
UN
3,0000
272,85
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12978/001-2014
18,19
1 - Sandália 35/36 - HAVAIANAS
90,95
UN
5,0000
18,19
2 - Sandália 37/38 - HAVAIANAS
90,95
UN
5,0000
18,19
3 - Sandália 39/40 - HAVAIANAS - ASSISTÊNCIA
90,95
UN
5,0000
0,00
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
12.333,79
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5010
13964/003-2012
12.333,79
| 1 - Restos a pagar do empenho 13964/0-2012 - SERV. DE OBRAS - CONTRAPARTIDA 3 - EXECUÇÃO DOS SERV. |
| DE CONSTRUÇÃO DA PEC 3000M² - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUI - BAIRRO VILA |
| NOVA REGISTRO NO MUNICIPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° |
| 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO N° 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO. |
12.333,79
1,0000
1.400,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15902/006-2014
1.500,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - C/C 624.026-5 |
| CEF - SAÚDE |
1.500,00
MÊS
1,0000
REGISTRO, 3 de Agosto de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2015 ATÉ 30/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
30
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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